Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 6799
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
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51.384,30 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 6797
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
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99.842,85 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040002
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 6798
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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176.637,68 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 6796
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
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38.013,40 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040001
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
Nota Fiscal: 58
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS PELA VALID/PEFOCE ? PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA A UNIDADE DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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10.072,14 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040004
F O SANTOS SERVI?OS E ASSESSORIAS EIRELI
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2319
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUIÇÕES A ELE PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
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4.980,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040001
F O SANTOS SERVI?OS E ASSESSORIAS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 02322
ASSESSORIA REFERENTE A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FISCAL DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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4.980,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
F O SANTOS SERVI?OS E ASSESSORIAS EIRELI
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 2321
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUIÇÕES A ELE PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLAN [...]
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4.980,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1788
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA M [...]
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14.597,65 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040003
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1790
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA J [...]
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66.808,03 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040004
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
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3.011,84 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040091
RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28099
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE
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1.100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040178
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 3109
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ.
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358,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040200
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
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24,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
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36,50 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04020004
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1789
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCO [...]
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12.500,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040009
AMSA-ASSOCIACAO P.M.M. BATURITE PARA SANEAMENTO AM
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE DO MACIÇO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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30.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040008
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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89.004,11 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO COIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE.
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103,03 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE.
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331,90 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040011
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 128
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO - UMPA
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59.537,83 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 21040002
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11538
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE
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14.207,40 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 21040003
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11.540
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ
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22.830,70 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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157.992,42 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040116
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL - PROCAD, DESTE MUNICIPIO.
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4.071,32 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040117
FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
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17.733,32 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040115
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA, DESTE MUNICIPIO.
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141.749,83 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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910,18 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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16.898,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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10.254,19 |
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