lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3188 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2025 - 18:12:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 01040182
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
382,92
11/04/2025 EMPENHO: 03030078
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ.
1.074,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030078
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ.
1.074,00
11/04/2025 EMPENHO: 03020043
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
08 - SECRETARIA DA SAUDE

CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE [...]
8.379,00
11/04/2025 EMPENHO: 11040002
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE

LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, REFERENTE A OFICIO Nº 10973446, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS A [...]
554,71
11/04/2025 EMPENHO: 11040001
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTI [...]
928,48
11/04/2025 EMPENHO: 11040004
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
08 - SECRETARIA DA SAUDE

CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE [...]
164.500,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030086
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
496,59
11/04/2025 EMPENHO: 03030086
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
496,56
11/04/2025 EMPENHO: 03030079
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE A [...]
14.320,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030100
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
179,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030100
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
179,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030101
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
179,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030101
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
179,00
11/04/2025 EMPENHO: 01040149
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ.
179,00
11/04/2025 EMPENHO: 03030061
27.125.016/0001-87
SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, RELATIVO AO PT 1059495-45 SINCONV 873523, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
239.731,26
11/04/2025 EMPENHO: 11040003
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
08 - SECRETARIA DA SAUDE

REPASSE AO HOSPITAL E MATERINIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO REFERENTE A MARÇO/2025
75.449,87
10/04/2025 EMPENHO: 03030161
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E
18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.265,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010649
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO.
3.036,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010323
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO

SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
8.072,00
10/04/2025 EMPENHO: 03030158
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO

SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
32.038,40
10/04/2025 EMPENHO: 02010319
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA
13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL

SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO.
25.278,60
10/04/2025 EMPENHO: 03030156
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
15.054,60
10/04/2025 EMPENHO: 03030153
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
165.980,97
10/04/2025 EMPENHO: 02010646
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO
18.077,02
10/04/2025 EMPENHO: 02010337
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO
4.071,32
10/04/2025 EMPENHO: 02010335
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
11.960,96
10/04/2025 EMPENHO: 03030163
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
1.917,00
10/04/2025 EMPENHO: 03030162
FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
66.096,69
10/04/2025 EMPENHO: 03030164
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PRGRAMA GESTÃO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
5.589,32

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