| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
3.658,55 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
3.180,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|
LIQUIDADO |
3.180,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|
LIQUIDADO |
3.658,55 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|
LIQUIDADO |
2.980,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|
EMPENHADO |
12.898,55 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
393,05 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
393,05 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
393,05 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE.
|
PAGO |
3.382,29 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE.
|
LIQUIDADO |
3.382,29 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE.
|
EMPENHADO |
3.382,29 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RESSARCIMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
|
EMPENHADO |
5.331,51 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE.
|
PAGO |
8.379,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE.
|
LIQUIDADO |
8.379,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE.
|
EMPENHADO |
8.379,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SRA FRANCISCA JULIA FERREIRA DA SILVA, LICENÇA MÉDICA.
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA [...]
|
EMPENHADO |
485,34 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
PAGO |
116,76 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
LIQUIDADO |
116,76 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
EMPENHADO |
116,76 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ADAPTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
48.195,43 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
J R COELHO TAVARES
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO E INSTRUMENTOS MUSICAIS, SE FAZEM NECESSARIAS PARA FOMENTAR, FORTALECER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS LOCAIS, DESTINADO A SUPRIR AS [...]
|
EMPENHADO |
75.003,48 |
|
| 14/02/2025 |
12020001
F C CUNHA RUFINO
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTU [...]
|
PAGO |
227.444,50 |
|
| 14/02/2025 |
07020004
MINERVINO ALVES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA MODELO VW/8.160 DRC 4X2, DE PLACA PMP6895, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
03020071
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVOS AO APOIO CULTURAL CRUZADA EVANGELISTA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
03020061
F C CUNHA RUFINO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 14/02/2025 |
03020061
F C CUNHA RUFINO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010519
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010518
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010518
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010425
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010425
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010421
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010420
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010417
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010399
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
15.416,60 |
|
| 14/02/2025 |
02010398
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
15.416,60 |
|
| 14/02/2025 |
02010380
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
262.672,48 |
|
| 14/02/2025 |
02010360
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010359
ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROJETO EDUCAÇAO NO TRANSITO, PARA CONCIENTIZAÇAO DAS REGRAS DE TRANSITO AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010357
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010356
COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVAR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010355
PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010353
MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.046,90 |
|
| 14/02/2025 |
02010352
ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.406,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010351
FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
3.101,44 |
|
| 14/02/2025 |
02010348
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.306,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010347
JARDEL CORREIA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010346
MARCIO SENA FELIX
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010345
RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010344
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010342
ANTONIO MARTINS DA SILVA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010341
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
