| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
03110252
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
268.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110251
FOLHA DE PAGAMENTO- EDU 70% ADM INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDEB - ADMINISTRATIVO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
354.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110250
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110249
FOLHA DE PAGAMENTO 70% VAAT II
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS, SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (VAAT). DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
265.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110248
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUC 70% - VAAT
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS, SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (VAAT). DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
422.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110247
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
875.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110246
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110245
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS E SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110244
FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS, SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110243
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DHMSAN G. BOLSA FAMILIA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PRGRAMA GESTÃO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110242
FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110241
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110240
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110238
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
74.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110237
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ESPECIALISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110236
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.290,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110235
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22090003, CONFORME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHER [...]
|
PAGO |
2.791,34 |
|
| 03/11/2025 |
03110235
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22090003, CONFORME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
2.791,34 |
|
| 03/11/2025 |
03110235
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22090003, CONFORME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHER [...]
|
EMPENHADO |
2.791,34 |
|
| 03/11/2025 |
03110234
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD ( PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110233
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS (PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110232
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA (PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110231
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.150,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110230
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PISO ENFERMAGEM) VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110229
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110228
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ESPECIALISTAS (PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110227
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS - PISO DA ENFERMAGEM - DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110226
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110225
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E
|
18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110224
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA
|
13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110223
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110222
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110221
FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL
|
05 - CASA CIVIL
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110220
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110219
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE
|
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.700,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110218
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.880,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110217
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO
|
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.800,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110216
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
156.900,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110215
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.100,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110214
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E VIARIA URBANA EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, DA ESCOLA ESCOLA DIOMEDES MARI [...]
|
EMPENHADO |
62.325,45 |
|
| 03/11/2025 |
03110213
JOSE HENRIQUE SOUSA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PRAÇA DO SALGADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110212
FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110211
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110210
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO RECARGA DE CARTUCHO E TONERS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORAS A LASER [...]
|
EMPENHADO |
4.530,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110209
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0108002, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.706,26 |
|
| 03/11/2025 |
03110209
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0108002, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110208
CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DO MACICO DE BATURI
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATO DE FILIAÇÃO FIRMADO COM A CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS - CDL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
1.605,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110207
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA, COM 54 PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA RE [...]
|
EMPENHADO |
3.069,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110206
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA, COM 54 PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS DA R [...]
|
EMPENHADO |
28.737,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110205
CASA GRANDE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.452,04 |
|
| 03/11/2025 |
03110204
CASA GRANDE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110203
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110202
CASA GRANDE GLP LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110201
CASA GRANDE GLP LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EVASADA EM GARRAFÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
414,54 |
|
| 03/11/2025 |
03110200
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERE [...]
|
LIQUIDADO |
4.180,70 |
|
| 03/11/2025 |
03110200
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERE [...]
|
EMPENHADO |
4.180,70 |
|
| 03/11/2025 |
03110199
CASA GRANDE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110198
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB
|
LIQUIDADO |
3.404,25 |
|
| 03/11/2025 |
03110198
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB
|
EMPENHADO |
3.404,25 |
|
