| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020013
FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
MARIA VALNICE LIMA PINHAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA SRA. MARIA VALNICE LIMA PINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE.
|
EMPENHADO |
3.659,90 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
28.346,52 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
255.073,59 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
67.670,49 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
37.761,66 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
45.647,75 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
|
EMPENHADO |
69.163,06 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
15.416,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFE BREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.467,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
EMPENHADO |
10.812,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010310
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.859,64 |
|
| 03/02/2025 |
02010309
ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS, EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COMPETÊNCIA, CONFORME DETERMINA O ART. 35 DA LEI Nº 4.320/64, [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010308
ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE DEMONSTRATIVO EM PLANILHAS E EM ANEXO AS PROPOSIÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA DO 3º QUADRIMEST [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010299
F T DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE COMPUTADOR NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, DADOS, GERENCIADO E COMUNICÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO DO CIDADÃO- [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010100
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
40.608,45 |
|
| 03/02/2025 |
02010097
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
34.783,47 |
|
| 03/02/2025 |
02010096
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
42.165,61 |
|
| 03/02/2025 |
02010089
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,91 |
|
| 03/02/2025 |
02010088
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.661,77 |
|
| 03/02/2025 |
02010087
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
12.837,59 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
PAGO |
1.899,18 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,18 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,18 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
PAGO |
739,48 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
739,48 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NOR [...]
|
EMPENHADO |
739,48 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
50.657,04 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
5.569,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
EMPENHADO |
26.678,33 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
F C CUNHA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
EMPENHADO |
119.899,85 |
|
| 31/01/2025 |
20010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
|
PAGO |
1,23 |
|
| 31/01/2025 |
08010002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
395,60 |
|
| 31/01/2025 |
06010017
FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA [...]
|
PAGO |
6.396,47 |
|
| 31/01/2025 |
06010017
FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
6.396,47 |
|
| 31/01/2025 |
06010016
DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ABRACE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010015
JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ÔNIBUS COR BRANCA DE PLACA IAH1I52 ) , CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DIVERSAS LOC [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
370,94 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
71,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
370,94 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
71,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010664
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010645
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.731,56 |
|
| 31/01/2025 |
02010645
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15,81 |
|
| 31/01/2025 |
02010645
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.731,56 |
|
| 31/01/2025 |
02010645
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15,81 |
|
| 31/01/2025 |
02010642
L.G.M MONTEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO OR [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010640
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
PAGO |
272.631,35 |
|
| 31/01/2025 |
02010640
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
272.631,35 |
|
| 31/01/2025 |
02010638
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
PAGO |
39.142,75 |
|
| 31/01/2025 |
02010638
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
39.142,75 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
10.597,44 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.011,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
13.258,95 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.597,44 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.011,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010614
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,95 |
|
