| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
14100009
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.190,21 |
|
| 18/11/2025 |
14100008
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
23.674,82 |
|
| 18/11/2025 |
14100007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
8.470,15 |
|
| 18/11/2025 |
14100005
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
72.240,51 |
|
| 18/11/2025 |
14100004
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
11.248,56 |
|
| 18/11/2025 |
14100003
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
3.450,10 |
|
| 18/11/2025 |
12110001
RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
|
LIQUIDADO |
44.171,15 |
|
| 18/11/2025 |
03110090
CASA GRANDE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS GLP/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
9.573,22 |
|
| 18/11/2025 |
03110045
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
53.215,61 |
|
| 18/11/2025 |
03110031
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.081,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110030
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110028
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
10.658,68 |
|
| 18/11/2025 |
03110027
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
27.828,50 |
|
| 18/11/2025 |
03110022
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
51.442,53 |
|
| 18/11/2025 |
03110018
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 18/11/2025 |
03030117
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100128
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OP [...]
|
PAGO |
1.985,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100063
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
C0NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 18/11/2025 |
01090015
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS - ENDEMIA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE USO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080080
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS PERTENCENTES AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFEREN [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 17/11/2025 |
30100005
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM RECONHECIMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VISANDO A CONTINUIDADE DA [...]
|
PAGO |
164.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
FHS CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PATRONAL DA EMPRESA FHS QUE FOI RETIDO NO DOC CAIXA 17100007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
4.596,15 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
FHS CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PATRONAL DA EMPRESA FHS QUE FOI RETIDO NO DOC CAIXA 17100007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.596,15 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
FHS CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PATRONAL DA EMPRESA FHS QUE FOI RETIDO NO DOC CAIXA 17100007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
4.596,15 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
60.199,88 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
11.387,88 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
11.387,88 |
|
| 17/11/2025 |
11090010
POSITIVO COMERCO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-PSB
|
PAGO |
1.074,95 |
|
| 17/11/2025 |
03110184
PASEP - CORRENTE - RFB
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPO.
|
PAGO |
2.320,83 |
|
| 17/11/2025 |
03110184
PASEP - CORRENTE - RFB
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPO.
|
LIQUIDADO |
2.320,83 |
|
| 17/11/2025 |
03110175
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
63.825,78 |
|
| 17/11/2025 |
03110171
EXATA CONSTRU?åES E LOCA?ÇO LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PATRONAL DA EMPRESA EXATA CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO QUE FOI RETIDO NO DOC CAIXA 06110006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
3.639,24 |
|
| 17/11/2025 |
03110171
EXATA CONSTRU?åES E LOCA?ÇO LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO PATRONAL DA EMPRESA EXATA CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO QUE FOI RETIDO NO DOC CAIXA 06110006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.639,24 |
|
| 17/11/2025 |
03110088
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
415,89 |
|
| 17/11/2025 |
03110086
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01100025, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTEC [...]
|
LIQUIDADO |
35.224,22 |
|
| 17/11/2025 |
03110084
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
48.555,52 |
|
| 17/11/2025 |
03110080
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
20.751,58 |
|
| 17/11/2025 |
03110071
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01090076, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.333,66 |
|
| 17/11/2025 |
03110068
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01100027, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTEC [...]
|
LIQUIDADO |
24.632,77 |
|
| 17/11/2025 |
03110034
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, VISANDO MELHORIAS E O DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
14.003,89 |
|
| 17/11/2025 |
03110026
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.306,80 |
|
| 17/11/2025 |
03110025
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
19.885,38 |
|
| 17/11/2025 |
03110024
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.694,30 |
|
| 17/11/2025 |
03110023
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
153.022,55 |
|
| 17/11/2025 |
03110018
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 17/11/2025 |
02060104
CASA GRANDE GLP LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
338,40 |
|
| 17/11/2025 |
02060101
CASA GRANDE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
516,06 |
|
| 17/11/2025 |
02060100
CASA GRANDE GLP LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
516,06 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, VISANDO MELHORIAS E O DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
90.145,25 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
|
EMPENHADO |
63.027,10 |
|
| 14/11/2025 |
03110021
PREFEITURA DE HORIZONTE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS, CONCURSADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, MATRICULA Nº 090041-9, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
3.646,53 |
|
| 13/11/2025 |
26080008
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009.
|
PAGO |
4.151,40 |
|
| 13/11/2025 |
13110012
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROGRAMA CRI [...]
|
EMPENHADO |
2.836,84 |
|
| 13/11/2025 |
13110011
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, -BOLSA FAMILI [...]
|
EMPENHADO |
2.293,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110010
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
2.839,60 |
|
| 13/11/2025 |
13110009
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROGRAMA PR [...]
|
EMPENHADO |
244,12 |
|
| 13/11/2025 |
13110008
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
488,24 |
|
| 13/11/2025 |
13110007
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
3.359,05 |
|
| 13/11/2025 |
13110006
POSITIVO COMERCO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROTEÇÃO SOC [...]
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAS, - PROTEÇÃO S [...]
|
EMPENHADO |
1.387,06 |
|
