Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030046
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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139,51 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030098
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
Nota Fiscal: 600007042398
TARIFA DE ENERGIA DESTINADOS A ANTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETUADO NESTA DATA.
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6.747,23 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030044
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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525,67 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 140160134
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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23.726,24 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 3689
.CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDI [...]
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9.259,20 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030005
CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 3821
.CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDI [...]
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17.746,80 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030051
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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139,49 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030037
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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693,75 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030091
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 300065933944
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
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17.564,16 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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6.274,94 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 17020003
CAIO BRITO PRODU?åES LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 49
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA CAIO BRITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE [...]
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60.000,00 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03020023
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1498
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/ [...]
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4.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020002
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 1549
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS
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1.270,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020001
BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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341,19 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE SONOPLIASTIA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2 [...]
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4.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 12020004
GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BLOCO CAMISINHA MEU AMOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N [...]
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4.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020082
FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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99.226,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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21.252,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020083
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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43.948,67 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020084
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO.
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37.971,25 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020085
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.
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112.199,38 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020086
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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204.201,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020087
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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150.621,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020088
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.382,22 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020089
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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202.273,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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179.461,30 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020065
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO
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5.304,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
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2.298,40 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020035
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 3570
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORI [...]
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2.100,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020100
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1542
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXT [...]
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1.270,00 |
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