Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010110
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA
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584,28 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010588
J R COELHO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000002248
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL,CONFORME [...]
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167,90 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010466
CASA GRANDE GLP LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4152
AQUISIÇÃO GAS GLP P/13 KG JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O TERMO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO.
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98,00 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010643
J R COELHO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2166
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA.
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292,00 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010272
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2830
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
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179,00 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010198
MARCOPOLO SA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 11358
AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) -TRANSMISSAO MECANICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME AUTORIZAÇAO PARA UTIL [...]
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581.878,00 |
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| 02/01/2025 |
EMPENHO: 02010577
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 153
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVÉIS (GIROTECAS), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BATURITE, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE [...]
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538.800,00 |
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