Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060104
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
228,42 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090003
025.XXX.XXX-30
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA LINHA TELEFÔNICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
592,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010549
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
172,38 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010536
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
174,51 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090091
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
34,38 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010548
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
65,01 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 06010023
27.960.497/0001-46
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE [...]
|
10.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080063
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
61.252,79 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALA?ÇO E MANUTEN?ÇO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL P [...]
|
51.028,48 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010537
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
117,72 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090014
14.687.884/0001-09
PARTICIPAR - TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DOS CRAS E DO CADASTRO ÚNICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PBF E SOBRE A UTILI [...]
|
900,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
14.687.884/0001-09
PARTICIPAR - TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS TÉCNICOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CRAS SOBRE O BPC E SOBRE A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA E O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS.
|
1.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010546
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010546
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
104,64 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080095
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
431,25 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26080001
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DO SIAH-AMBULATÓRIO - AGOSTO/2025
|
3.280,93 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090158
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DO INTEGRASUS - AGOSTO/2025
|
4.369,45 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080037
22.957.595/0001-00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
174.775,59 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19080001
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROJETO CIDADE LEITORA - NAS ONDAS DA LEITURA E ESCRITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
175.921,47 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090039
49.725.723/0001-47
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
12.779,65 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010542
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
130,80 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080025
22.957.595/0001-00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, ASSEGURANDO O DESLOCAMENTO SEGURO E CONTÍNU [...]
|
99.590,13 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02050121
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
104,14 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090142
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
494,98 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040161
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
4.100,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040161
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
4.100,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03030112
29.319.874/0001-98
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE REDES SOCIAIS : ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXT [...]
|
1.270,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03030113
29.319.874/0001-98
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA [...]
|
1.270,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010539
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
52,32 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090123
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
274,68 |
|
