Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110100
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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4.243,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090045
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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3.118,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090045
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110139
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
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54.372,03 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110140
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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25.489,60 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110141
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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26.259,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110158
07.387.343/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO.
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4.243,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110159
07.387.343/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE.
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6.212,98 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110160
07.387.343/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.
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8.443,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110161
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS - PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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33.280,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110186
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
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2.463,36 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110098
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
INSS SEGURADO SOBRE REGIME DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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30.603,04 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110095
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
INSS SEGURADO SOBRE REGIME DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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303.973,19 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110098
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
INSS SEGURADO SOBRE REGIME DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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161.707,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110142
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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59.200,12 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
72.184.088/0001-50
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS E OS DESOSPITALIZADOS (CASOS PRIORITÁRIOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
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15.481,90 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010538
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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166,04 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100098
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO.
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23.004,33 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100099
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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23.450,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100096
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021.
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9.452,50 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100096
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021.
|
9.452,50 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100098
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO.
|
23.004,33 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100096
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021.
|
9.452,50 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100099
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
23.450,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 18110004
41.564.618/0001-61
SODEC - SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE PISO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 2908.01/2025.
|
17.662,89 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01080095
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
654,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.128,05 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
4.588,66 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100070
17.691.574/0001-56
DIOGO F M SILVA EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BATU [...]
|
35.920,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090156
30.130.153/0001-14
PROLOG TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO CONSULTORIA ESTRATEGICA E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, AUMENTO DA EFICIENCIA OPER [...]
|
4.750,00 |
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