Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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258,92 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 28020001
759.XXX.XXX-34
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE.
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1.625,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010399
47.727.887/0001-88
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
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15.416,60 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINA [...]
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19.373,22 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010418
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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44,59 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 27010008
37.213.712/0001-07
TAIANE MELO LIMA 07569379306
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BATURITÉ BUSCANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍN [...]
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19.156,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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40.352,41 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010103
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO
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34.246,74 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030001
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA [...]
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970,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010174
00.394.460/0409-50
PASEP - CORRENTE - RFB
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO.
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237,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010172
00.394.460/0409-50
PASEP - CORRENTE - RFB
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO.
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2.743,23 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020059
00.394.460/0409-50
PASEP - CORRENTE - RFB
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
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8.015,92 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010171
00.394.460/0409-50
PASEP - CORRENTE - RFB
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
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2.130,59 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
41.525.143/0001-02
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
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128.085,68 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030007
41.525.143/0001-02
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
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220.074,31 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030009
41.525.143/0001-02
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
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8.956,04 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030010
41.525.143/0001-02
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.
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44.245,82 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030033
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
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7.842,56 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03030177
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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538,58 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17020002
10.830.754/0001-22
CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA É O TCHAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE [...]
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200.000,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 12020001
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTU [...]
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127.444,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N°20251609325 , JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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103,03 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
34.028.316/2315-04
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.
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456,63 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030002
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
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194,60 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030001
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA [...]
|
422,04 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020053
10.540.369/0001-40
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE JUNTO AO [...]
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10.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020052
10.540.369/0001-40
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRPCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCENSSÃO DE BENEFICIOS PR [...]
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10.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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809,08 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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809,08 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
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760,88 |
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