| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
02010334
FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
30.031,80 |
|
| 10/02/2025 |
02010333
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.467,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11.519,67 |
|
| 10/02/2025 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
66.831,24 |
|
| 10/02/2025 |
02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
61.958,58 |
|
| 10/02/2025 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
85.927,14 |
|
| 10/02/2025 |
02010327
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
153.878,25 |
|
| 10/02/2025 |
02010326
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.091,73 |
|
| 10/02/2025 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
31.886,18 |
|
| 10/02/2025 |
02010323
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
27.327,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010322
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
121.321,84 |
|
| 10/02/2025 |
02010321
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
748,88 |
|
| 10/02/2025 |
02010320
FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL
|
05 - CASA CIVIL
DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
51.674,09 |
|
| 10/02/2025 |
02010319
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA
|
13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL
DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.759,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.526,21 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.773,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.396,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.878,90 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.914,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.714,25 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.955,37 |
|
| 10/02/2025 |
02010145
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
458,12 |
|
| 10/02/2025 |
02010102
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA
|
PAGO |
944,41 |
|
| 10/02/2025 |
02010078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.599,10 |
|
| 10/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.710,41 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
45.689,07 |
|
| 10/02/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 10/02/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.321,14 |
|
| 10/02/2025 |
02010028
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
1.411,06 |
|
| 07/02/2025 |
29010001
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
794,00 |
|
| 07/02/2025 |
17010008
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 0050342-31.2020.8. [...]
|
PAGO |
1.360,18 |
|
| 07/02/2025 |
14010003
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE.
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 07/02/2025 |
09010003
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
1.524,00 |
|
| 07/02/2025 |
09010002
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUTAQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 07/02/2025 |
09010001
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE.
|
PAGO |
870,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020029
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS NF 101
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020029
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020029
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020028
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020027
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR )
|
PAGO |
3.837,77 |
|
| 07/02/2025 |
07020027
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR )
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020027
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR )
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020026
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET
|
PAGO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020026
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET
|
LIQUIDADO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020026
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET
|
EMPENHADO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020025
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE A [...]
|
PAGO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020025
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020025
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
9.666,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020024
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020024
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020024
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
