| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
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| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
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| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
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| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
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| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
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| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
LIQUIDADO |
496,59 |
|
| 07/02/2025 |
07020023
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUERED [...]
|
EMPENHADO |
3.476,13 |
|
| 07/02/2025 |
07020022
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA PATRULHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020021
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA KADU MARTINS , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 28 D [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020020
HENRY FREITAS PRODU?åES ARTISTICAS LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA HENRY FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 26 [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020019
C & R MUSICAL LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA CESINHA GARCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020018
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA.
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA MARCIA FENOMENAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DI [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020017
LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAZZARO GAMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020016
SOL PRUDUÇÃO E ADMINISTRTAÇÃO ARTISTICA LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA SOLANGE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020015
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORROZÃO TROPYKÁLIA , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020014
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORRÓ BALANCEAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020013
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LORIM VAQUEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020012
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA LIBANOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE DIA 02 DE [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020011
F. IVO DE MACEDO PRUDUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA JOYCE TAYNA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 28 [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020010
COREANO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA ALANZIM COREANO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA DE LEO FOGUETE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 07/02/2025 |
07020008
CERTUS PROJETOS EVENTOSD E PUPLICIDADE LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA LAGOSTA BRONZEADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
THALYS RONDINELE PRODUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA THALYS RONDINELE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZA-SE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A ELETRO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE EVENTOS OFI [...]
|
EMPENHADO |
10.359,82 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
R. MOURA MOTA EVENTOS
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAMBASAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
MINERVINO ALVES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA MODELO VW/8.160 DRC 4X2, DE PLACA PMP6895, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, COM MOTORISTA MODELO MERCEDEZ BENZ/1113, DE PLACA HVX 0460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
82,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
82,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010019
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
15.416,60 |
|
| 07/02/2025 |
06010016
DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ABRACE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
786,74 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
370,99 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
439,12 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
3.055,35 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
1.203,66 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
837,67 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
138,77 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
1.528,69 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
138,75 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
142,17 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
262,60 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
373,39 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
4.230,53 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
138,75 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
2.256,66 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
1.640,34 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
1.155,66 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
267,40 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
138,75 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
PAGO |
598,07 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
2.256,66 |
|
| 07/02/2025 |
03020101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
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LIQUIDADO |
142,17 |
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