Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090042
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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17.801,75 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01040024
13.351.883/0001-26
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELA [...]
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3.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02050070
23.984.140/0001-47
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
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3.500,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02010606
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021.
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3.500,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02060110
10.468.125/0001-02
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR [...]
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2.000,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090138
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL INSS SOBRE REGIME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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34.547,34 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090092
964.XXX.XXX-15
ANA PAULA DE SOUSA FREITAS
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT, DE ANA PAULA DE SOUSA FREITAS, LOTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL MONITOR BRINQUEDISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
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1.765,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02060103
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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160,74 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 03030124
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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484,72 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02060100
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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363,15 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 03030122
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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242,36 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02060101
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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363,78 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02060102
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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186,12 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02060090
210.XXX.XXX-34
ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR
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16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ, RELATIVO A ELABORAÇÃO, ANÁLIS [...]
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1.500,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080011
48.386.448/0001-11
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUSTEIO MENSAL - EXECUÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24H - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025
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124.899,57 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080011
48.386.448/0001-11
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUSTEIO MENSAL - EXECUÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24H - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025
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50.100,43 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01040134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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910,18 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02050125
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS - PISO DA ENFERMAGEM - DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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910,18 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01040138
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS ( PISO ENFERMAGEM) VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.504,73 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02060132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.022,17 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02060131
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA (PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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42.827,07 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01040143
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD ( PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.599,10 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080055
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL - AGOSTO/2025.
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72.608,42 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080043
18.889.441/0001-51
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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86.868,84 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080056
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
INCENTIVO MENSAL PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE SAÚDE - AGOSTO/2025
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164.500,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01090095
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE - PORTARIA GM/MS 3.493/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 2.337/2024.
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8.379,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01070012
49.725.723/0001-47
B & B SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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4.548,11 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080036
41.525.143/0001-02
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N°20230394 - REFERENTE JULHO/2025
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68.585,71 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 04080016
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SCOIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES, [...]
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16.345,98 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 04080010
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA [...]
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4.474,00 |
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