Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2025
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.
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01110205
2024
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292,00 |
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PAGAMENTO: 15010044 - DATA: 15/01/2025
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A FUNDAÇAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.
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01110206
2024
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495,20 |
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PAGAMENTO: 15010038 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120037
2024
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3.388,82 |
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PAGAMENTO: 15010037 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120244
2024
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1.129,60 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
CASA GRANDE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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01110180
2024
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8.624,00 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS [...]
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01100165
2024
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211,70 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCO [...]
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20120002
2024
|
6.354,39 |
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PAGAMENTO: 13010006 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS EM PREDIOS PUBLICOS, ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA [...]
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20120003
2024
|
14.920,00 |
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PAGAMENTO: 13010007 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS EM PREDIOS PUBLICOS, ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SEC [...]
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18120003
2024
|
13.175,04 |
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PAGAMENTO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE.
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01100060
2024
|
307,80 |
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PAGAMENTO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E DESENV - L
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
------
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02120236
2024
|
2.663,74 |
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PAGAMENTO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE.
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01110217
2024
|
197,40 |
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PAGAMENTO: 10010026 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70%
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120174
2024
|
564,79 |
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PAGAMENTO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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02120186
2024
|
22.560,00 |
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PAGAMENTO: 10010025 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----
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02120173
2024
|
12.571,54 |
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PAGAMENTO: 10010024 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----
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02120191
2024
|
4.824,00 |
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PAGAMENTO: 10010023 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-------
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02120194
2024
|
46.252,93 |
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PAGAMENTO: 10010022 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
--
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02120208
2024
|
21.759,68 |
|
PAGAMENTO: 10010021 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----
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02120209
2024
|
78.303,91 |
|
PAGAMENTO: 10010020 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
------
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02120210
2024
|
42.208,40 |
|
PAGAMENTO: 10010019 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-----
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02120211
2024
|
564,80 |
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PAGAMENTO: 10010017 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----
|
02120202
2024
|
1.586,13 |
|
PAGAMENTO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E DESENV - L
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
------------------
|
02120201
2024
|
3.208,34 |
|
PAGAMENTO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
------
|
02120204
2024
|
10.558,24 |
|
PAGAMENTO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-----------
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02120203
2024
|
4.526,20 |
|
PAGAMENTO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL
|
.... -
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02120195
2024
|
42.858,00 |
|
PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
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02120220
2024
|
58.949,22 |
|
PAGAMENTO: 10010097 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO.
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02120136
2024
|
25.642,89 |
|
PAGAMENTO: 10010027 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
---
|
02120169
2024
|
108.012,47 |
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PAGAMENTO: 10010028 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-
|
02120172
2024
|
14.731,86 |
|
