Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24010036 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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04050029
2023
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 24010037 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
---
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01090023
2023
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1.620,00 |
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PAGAMENTO: 24010038 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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04050034
2023
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3.960,00 |
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PAGAMENTO: 24010039 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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04050028
2023
|
3.960,00 |
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PAGAMENTO: 24010040 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
---
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01060120
2023
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3.900,00 |
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PAGAMENTO: 24010041 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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01090022
2023
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2.940,00 |
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PAGAMENTO: 24010042 - DATA: 24/01/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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26080001
2024
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66.783,03 |
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PAGAMENTO: 24010044 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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04050016
2023
|
4.720,00 |
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PAGAMENTO: 24010045 - DATA: 24/01/2025
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
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01110017
2023
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1.370,00 |
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PAGAMENTO: 23010046 - DATA: 23/01/2025
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVÉIS (GIROTECAS), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BATURITE, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01070200
2024
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274.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/202 [...]
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02090178
2024
|
5.500,00 |
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PAGAMENTO: 17010032 - DATA: 17/01/2025
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A FUNDAÇAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.
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02120056
2024
|
87,60 |
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PAGAMENTO: 15010044 - DATA: 15/01/2025
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A FUNDAÇAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.
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01110206
2024
|
495,20 |
|
PAGAMENTO: 15010037 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70%
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
------
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02120244
2024
|
1.129,60 |
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PAGAMENTO: 15010038 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-----
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02120037
2024
|
3.388,82 |
|
PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2025
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.
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01110205
2024
|
292,00 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
CASA GRANDE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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01110180
2024
|
8.624,00 |
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PAGAMENTO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE.
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01100060
2024
|
307,80 |
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PAGAMENTO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE.
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01110217
2024
|
197,40 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS [...]
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01100165
2024
|
211,70 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCO [...]
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20120002
2024
|
6.354,39 |
|
PAGAMENTO: 13010007 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS EM PREDIOS PUBLICOS, ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SEC [...]
|
18120003
2024
|
13.175,04 |
|
PAGAMENTO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E DESENV - L
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120236
2024
|
2.663,74 |
|
PAGAMENTO: 13010006 - DATA: 13/01/2025
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS EM PREDIOS PUBLICOS, ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA [...]
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20120003
2024
|
14.920,00 |
|
PAGAMENTO: 10010026 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-----
|
02120174
2024
|
564,79 |
|
PAGAMENTO: 10010027 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
---
|
02120169
2024
|
108.012,47 |
|
PAGAMENTO: 10010025 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----
|
02120173
2024
|
12.571,54 |
|
PAGAMENTO: 10010024 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120191
2024
|
4.824,00 |
|
PAGAMENTO: 10010023 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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02120194
2024
|
46.252,93 |
|
PAGAMENTO: 10010022 - DATA: 10/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
--
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02120208
2024
|
21.759,68 |
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